Подробности

Категория: Наши услуги

Обновлено 23.01.2019 14:53

Вы налоговый нерезидент Германии и владеете здесь доходной недвижимостью? 

Не можете найти подходящего налогового консультанта для составления и подачи вашей налоговой декларации о доходах в Германии?

Налоговый консультант хочет гонорар за каждое действие, в том числе отдельно за ответы на запросы налогового органа? А управляющий недвижимостью в Германии хочет отдельный гонорар за подготовку и передачу документов налоговому консультанту? Как избежать лишних расходов?

Вы хотите, чтобы и управление, и налоговые вопросы находились в одних руках, и эти задачи решались комплексно?

Мы вам поможем составить и подать налоговую декларацию для владельцев недвижимости в Германии! 

• Только у нас! Налоговая декларация от управляющего недвижимостью 
• даже для налоговых нерезидентов Германии
• включая переписку с налоговым органом и проверку его решений
• для владельцев квартир – фиксированная стоимость 
• составлением декларации занимается наш специалист по налогам и финансам с российским и немецким образованием
• более 6 лет опыт работы в Германии

Описание услуги по составлению и подаче декларации

Пример получаемой вами выгоды

Стоимость услуг по составлению и подаче налоговых деклараций

Вот как мы решаем ваши проблемы, связанные с подачей декларации по доходам от недвижимости в Германии:

• Первичные документы (счета, расчеты и пр.) обрабатываются и денежные операции (поступающие доходы и производимые расходы) заносятся в специальную базу для ведения бухгалтерского учета;
• На основании документов, подтверждающих оплату покупной стоимости недвижимости и накладные расходы в связи с покупкой, определяются расходы на приобретение объекта недвижимости и рассчитывается его годовая
• амортизация;
• Если к моменту наступления законодательно установленного срока подачи деклараций некоторые нужные документы отсутствуют, мы подаем заявление о продлении срока подачи налоговых деклараций;
• Если у объекта недвижимости более одного собственника, дополнительно делается расчет налогооблагаемого дохода по объекту недвижимости (Feststellungserklärung);
• Составляются налоговые декларации по подоходному налогу для каждого из собственников объекта недвижимости (Einkommensteuererklärung);
• Эти документы мы передаем в налоговый орган Германии в электронном виде, а вам высылаем копии для ознакомления. Ваша подпись и присутствие не требуются;
• Осуществляется переписка с налоговым органом в случае запросов дополнительных документов или информации, а также проверок с его стороны;
• После проверки расчетов и документов налоговый орган высылает на наш адрес решение с установленной суммой подоходного налога от сдачи недвижимости в аренду, которое мы пересылаем вам;
• Оплата подоходного налога производится нами сос счета управления.

В чем уникальность нашей услуги по декларированию доходов от недвижимости в Германии, и какие выгоды вы получаете:

• Только у нас уникальное предложение: подготовка декларации по подоходному налогу для владельцев недвижимости в Германии, в том числе налоговых нерезидентов Германии, непосредственно от управляющего недвижимостью!
• Качество: составлением декларации занимается наш специалист широкого профиля по налогам и финансам с российским и немецким образованием, имеющий опыт работы и в области управления недвижимостью, и в области составления налоговых отчетов.
• Минимизация затрат вашего времени: вы получаете профессиональное решение налоговых вопросов в дополнение к управлению недвижимости из одних рук. Тем самым вам не нужно искать отдельного налогового консультанта, контактировать по вопросам вашей недвижимости с разными фирмами, обеспечивать своевременную передачу документов для составления налоговой декларации налоговому консультанту, заботиться о своевременной оплате налога.
• Персональный контакт и индивидуальный менеджер: За объектом недвижимости закрепляется персональный менеджер, который кроме прочего участвует в подготовке декларации и отвечает за коммуникацию с налоговым органом; он постоянно с вами на связи, в том числе по WhatsApp или Viber.
• Комплексная объективная информация из одних рук: Мы получаем и обрабатываем всю информацию и документы по объекту от домоуправления, арендаторов, сторонних организаций, налоговых органов и вас, поэтому видим картину в целом и можем предоставить вам комплексную объективную информацию. Вы избегаете проблемы «человеческого фактора», когда один не сделал или сделал не вовремя, поскольку не получил информацию от другого. Гораздо лучше, когда все в одних руках.
• Вы не переплачиваете: Стоимость наших услуг невысока, налоговый консультант дороже. Особенно выгодно наше предложение владельцам доходных квартир, поскольку для них мы предлагаем фиксированную стоимость услуги. В то время как налоговый консультант считает свой гонорар за каждое «телодвижение» (ведение учета, составление деклараций, проверка расчетов налогового органа).
• Кроме того, вы избегаете дополнительных расходов в связи с устранением передаточного звена, когда управляющий недвижимостью готовит и передает документы налоговому консультанту. В базовую услугу управляющего недвижимостью не входит обязанность готовить и передавать документы и информацию налоговому консультанту. Это должны делать либо вы (хорошо, если вы имеете на это время и понимаете, что от вас хочет налоговый консультант), либо управляющий за дополнительный гонорар.
• Также вы избегаетет двойных расходов, поскольку и управляющий недвижимостью должен вести учет доходов и расходов, и налоговый консультант должен опять обрабатывать эти данные и документы для составления декларации. И тот, и другой учитывают эти временные затраты в своих гонорарах.
• Минимизация ваших налоговых расходов: Благодаря профессиональному комплексному подходу (управление + декларации), наличию всей информации и индивидуальному подходу мы применяем все возможные налоговые вычеты и льготы, максимально учитываем ваши интересы . В результате - снижение налоговой нагрузки (например, за счет учета всех расходов, в том числе амортизации, использования фонда капитального ремонта дома и процентов по ипотеке).

 Важные замечания:

Исключения: Наличие между нами договора на управление вашей недвижимостью в Германии является обязательной предпосылкой для возможности оказания вам услуги по составлению и подаче декларации по подоходному налогу. Об этом подробнее здесь.

А нужно ли вообще подавать налоговую декларацию налоговым нерезидентам? Решать вам. Вот несколько аргументов «за»:

• Вероятность того, что налоговый орган о вас не вспомнит, если вы купили недвижимость в Германии и сдаете ее в аренду, мала. Есть как минимум две точки соприкосновения с налоговым органом, когда он получает информацию о вас и вашей недвижимости от оформляющего сделку нотариуса – покупка и продажа. При этом в договоре купли-продажи всегда указывается, сдана ли недвижимость на момент продажи в аренду или нет.
• Не предоставляя своевременно налоговую декларацию о доходах от сдачи в аренду недвижимости, вы рискуете попасть на бОльшие расходы (см. пример ниже);
• Штраф за не предоставление декларации по подоходному налогу;
• При отсутствии декларации налоговый орган рассчитывает налогооблагаемую прибыль от объекта оценочным способом - исходя из предполагаемых доходов и расходов.  При этом не учитываются ваши возможные убытки и расходы в связи с временным простоем во время поиска нового арендатора, расходы на ремонты, проценты по выплачиваемой ипотеке и т.д.  Таким образом, результат подобного расчета, как правило, не в вашу пользу и превышает фактический доход, подлежащий налогообложению. 
• Если у вас в какие-то годы убыток (например, из-за простоя или ремонта), и вы его задекларировали, то он уменьшает налогооблагаемую базу при наличии прибыли в следующих периодах. 

Пример полученной нашими клиентами выгоды от подачи налоговой декларации

Нашими услугами по составлению и подаче декларации по подоходному налогу пользуются различные категории владельцев недвижимости в Германии. Приводим пример результатов от подачи нами деклараций о доходах нашим клиентам из Киева, собственникам  доходной квартиры в Лейпциге.

Исходная ситуация:

Александр и Ольга из Киева владеют небольшой 1-комнатной квартирой в Лейпциге с 2013 года. С момента приобретения квартиры и до обращения к нам в 2018 году они не подавали налоговые декларации, следуя совету бывшего управляющего. Налоговый орган все эти годы представлял им оценочные расчеты налогооблагаемой прибыли в размере 4.000 евро, от которой считал и взимал подоходный налог. После  передачи управления квартирой нашей компании мы сделали правильный расчет налогооблагаемой базы, которая фактически составила 663 евро УБЫТКА в 2015 году и 608 евро УБЫТКА в 2016 году. Убыток образовался из-за временного простоя, не произведенной бывшим арендатором доплаты фактических коммунальных расходов и ремонтных работ в квартире.

Александр обратился в нашу компанию за консультацией о возможности исправить ситуацию, расторг договор с бывшим управляющим квартирой и заключил договор управления с нами.

Наши действия и результат: Мы подали возражения и декларации за эти годы в налоговый орган. Возражения были приняты в отношении 2015 и 2016 годов. За 2013 и 2014 год, к сожалению, уже ничего нельзя было сделать. После проверки поданных нами документов, налоговый орган признал наличие убытков, вернул заплаченный Александром подоходный налог за 2015 и 2016 годы в общей сумме 1.001 евро и учел рассчитанный нами убыток в счет уменьшения прибыли следующего налогового периода. 

Сумма заплаченного нам гонорара за составление деклараций составила соответственно 236 евро за 2015 год и 177 евро за 2016 год, т.е. всего 413 евро. Таким образом, сумма возвращенного, благодаря подаче нами деклараций, подоходного налога на 588 евро превысила наш гонорар за их составление. А заявленная нами и признанная налоговым органом сумма убытка уменьшит налогооблагаемую базу следующего года.

Стоимость услуг по составлению и подаче налоговых деклараций для собственников недвижимости в Германии

Стоимость наших услуг по составлению и подаче декларации о доходвх зависит от вида объекта недвижимости, количества его собственников, а также количества управляемых нами ваших объектов недвижимости.

Ниже приведены ценовые ориентиры, включая налог на добавленную стоимость (по состоянию на 01.11.2018):

*) Если по всем объектам собственники одни и те же.

Если у вас убыток, может быть предоставлена скидка. За ведение процессов оспаривания решений налогового органа берется отдельный гонорар или, по согласованию с вами, привлекается адвокат.

Если вас заинтересовали наши услуги по налоговым декларациям для владельцев недвижимости в Германии, и вы хотели бы стать нашим клиентом, ознакомьтесь с нашими услугами по управлению недвижимостью, свяжитесь и задайте вопрос через контактный формуляр, напишите или позвоните. Наш специалист свяжется с вами и ответит на все вопросы.

• Вперёд >